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    答:用友软件采购常处理操作流程: 1、填写采购订单 点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存----采购发票制单怎么--审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单,采购发票。 2、填写采购入库单 采
    在完成采购结算并且已根据采购入库单和采购发票分
    问:前辈们快点回复我哦~
    答:先取消结算,再去修改采购发票不就行了么·····如果已采购发票制单怎么经生成了凭证先删凭证在取消结算···· 话说问题你说的不是很清晰~~
    U8系统采购现结发票制单
    问:u8系统采购发票制单,在采购发票制单的串窗口选择要制单的采购现结发票
    答:这里之所以这样,关键的原因是因为: 你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所采购发票制单怎么以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基
    用友T6中,存货核算的采购入库单(暂估记账)和应
    问:如图,我在上月采购入库单暂估记账做了一笔分录,借:库存商品 贷:应付
    答:采购入库之后(发票未到),对采购入库单记账,制单 借 库存商品 贷 应付暂估 发票到之后先用发票与入库单结算(单采购发票制单怎么到回冲),再到存货核算中做结算成本处理会生成红字回冲单,对红字回冲单制单 借 库存商品 红字 贷 应付暂估 红字 对结算单进行
    采购报销谁制单?????就是采购买东西回来。支
    答:采购报销需要如下单据: 1、本企业的入库单:入库单由仓库管理员填写,上面有仓库主管、仓库管理员、验收员、采购员签字。 2、采购原始凭证:由供货方为本企业开具的收据或发票,由供货方相关人员填写(收银员、财务出纳、仓库会计等) 3、采购
    直运釆购业务为什么制单在存货核算系统中进行
    答:当企业存在直运业务时, 存货核算系统必须与销售管理系 统集成使用,通过直运销售发票对直运业务的成本进行核算。直采购发票制单怎么运采购发票制单时,借方取 存货科目,贷方取应付账款或结算方式对应科目;直运销售发票制单时,借方取收发类别对 应科目, 贷方
    用友软件里 审核发票后生成采购应付单 如何生成凭
    答:T3里是 核算中供应商往来制单,如果是T6 U8在应付中有 制单处理。
    为什么在填制了采购专用发票后审核制单保存后会出现
    答:开PIAO采购发票制单怎么,,+++++++++我
    用友U890 应付款管理 采购发票制单时 显示该供应商
    问:用友U890 应付款管理 采购发票制单时 显示该供应商已被锁定 应该怎么办
    答:在供应商档案中查看该采购发票制单怎么供应商,也许是该供应商被停用了。
    用友财务软件采购业务处理做到生成凭证那里,点击
    答:采购业务有发票和入库单 保存后 结算分别审核,在核算模块 正常单据记账 再到核算管理 的制单中生成凭证
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