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应收账款怎么调低


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应收账款怎么调低的相关问题

    应收账款怎么调整
    问:第二个问题:7上月末,应付账款应收账款怎么调低——阳光借方余额是10000(当时预付的货款
    答:1,第二个问题:直接转销: 借:应收账款——阳光 10000 贷:应付账款——阳光 10000 2,第三个问题: 收到现金货款20万元 借:现金 200000.00 贷:应收帐款——AAA公司 200000 存到银行 借:银行存款——XX行 200000 贷:现金 200000 取出现金15万 借:
    应收账款如何调账冲减?
    问:我公司借用他人钱用作注册资应收账款怎么调低本(无票据),后来我公司归还这笔钱时候有
    答:正确规范的做法是: 先用红字冲销上月错误的分录,再用蓝字重新做一张正确的凭证。 借:应收账款--A公司 100(红字) 贷:主营业务收入---食品 100(红字) 借:应收账款--B公司 60 贷:主营业务收入---食品 60
    应收账款减少如何调整
    问:公司于10月底盘点建账,应收应收账款怎么调低账款借方科目余额按照现有单据汇总填列,登
    答:。。。你这个做法 就很崩溃,倒着来,一看就不规范 登帐的依据是什么,会计凭证。对于你这个业务也就是你开具的发票 和销货清单,产品的所有权及预计的风险报酬发生转移时 确认收入。对于你这个业务 我不知道怎么会出现这个问题,你的发票和销货
    存货和应收账款如何“调节”公司利润
    答:存货是指企业在正常生产经营过程中持有以被出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将应收账款怎么调低在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。应收账款是指因销售商品、产品、提供劳务等原因,应向购货单位或接受劳务单位收
    应收账款金额调整
    问:问题一,做帐时,发现上月的应收帐款余额少计了(是我个人问题),当月
    答:问题一,做帐时,发现上月的应收帐款余额少计了(是我个人问题),当月我想调整应收,借应收帐款,贷主营业务收入,应收账款怎么调低但这样做会使利润增加,那么应该如何调整增加应收款? 答:这个,属于凭证做错了。 最好的方法是将原来错误凭证冲销, 补做正确
    应收账款余额要调平怎么做
    问:我是才接手的这个公司(货物运输),,以前的会计做的应收账款这块有点
    答:在贷方余额: 借:应收账款 贷:坏账准备(或营业外收入) 在借方余额: 借:管理费用--坏账准备 贷:应收账款应收账款怎么调低 为了连续、系统、全面地核算和监督经济活动所引起的各项会计要素的增减变化,就有必要对会计对象的具体内容按照其不同的特点和经济
    应收账款为负,需要调整吗?怎么调整?
    问:我们是小规模纳税人,应收账款为负,金额比较大,要调整到预收账款吗,
    答:小规模纳税人一般不会要求很严格的,这样的情况下一般账簿是不需要调整的。应收账款负数了主要是没开发票导致预收款过应收账款怎么调低多,一般小企业这种情况普遍存在。可以这样,跟税管员协商下,看能不能把这部分预收款全部转为营业收入,当然送点东西是必须滴……
    应收账款贷方如何调整
    问:给A公司加工,A付我公司加工费,因为有原材料损失,所以我公司要付给A公
    答:如果支付的赔偿与应收账款的贷方余额一致应收账款怎么调低,依据A公司收据: 借:应收账款,贷:现金或银行存款
    审计中,应收账款有负数,应该怎样调整,分录怎么做
    答:应收账款负数,表示收多了,所以应该调整到预收。 Dr:应收 CR:预收
    应收账款为负数 如何进行调整
    答:造应收账款负数原首先要查明原根据同原进行类处理: 1、没设置预收账款企业能预收货款等原形应收账款负数余额经发预应收账款怎么调低收款业务建议设置预收账款科目进行核算经发预收款业务应收账款暂挂账 2、货已发、货款已收暂没发票销售收入建议尽快发票处理 3

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